Tipos de operaciones BBDD - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Saludos para todos aquellos que nos siguen en este blog, a continuación los distintos tipos de transacciones en las tablas de nuestro a2, información útil a la hora de reparar algún error dentro de las operaciones administrativas diarias o ubicar una transacción en particular dentro de las tablas de nuestra aplicación. De más esta decir que para manipular estas tablas es necesario contar con la herramienta DBISAM en la versión que corresponda a su sistema. Espero que les sea de utilidad.

Tipos de operaciones:  


        SCuentasxCobrar
            FCC_Codigo: Código del cliente
            FCC_Numero: Número de la operación

            FCC_TipoTransaccion
                1: Facturas
                2: Notas de Débito
                3: Giros
                4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)
                5: Notas de crédito, NC por Descuentos Pronto Pago, NC aplicadas a una Nota de Débito
                6: Adelantos
                7: Nota de Crédito por Devolución
                9: Aplicación de NC por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados

        SCuentasxPagar
            FCP_Codigo: Código del cliente
            FCP_Numero: Número de la operación

            FCP_TipoTransaccion
                1: Facturas
                2: Notas de Débito, ND por Descuentos Pronto Pago, ND aplicadas a una Nota de Crédito
                3: Giros
                4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)
                5: Notas de Crédito
                6: Adelantos
                8: Devolución de Compras (Nota de Débito por Devolución)
                9: Aplicación de ND por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados

        STransBancos:
            FTB_Banco : código del Banco (cuenta bancaria)

            FTB_Tipo
                0: Cheque
                1: Nota de Débito
                2: Depósito
                3: Nota de Crédito
                4: Transferencias de fondos

        STransCuentas:
            FE_CodeCuenta :
                Si el banco está conectado a la contabilidad, es el código de la cuenta contable.
                Si no está conectado con la contabilidad, código del concepto o cuenta bancaria.

            FE_BancoOrigen : Código del banco (número de cuenta bancaria)

            FE_TipoOperacion
                0: Cheque
                1: Nota de Débito
                2: Depósito
                3: Nota de Crédito

        SFixed (recuerda que es un registro por cada registro en cada archivo maestro)
            Fx_Tipo
                '1'  :  Departamentos
                '2'  : Zonas
                '3'  : Depósitos
                '4'  : Monedas
                '5'  : Vendedores
                '6'  : Bancos
                '7'  : Beneficiarios
                '8'  : Conceptos
                '9'  : Clientes
                'A'  : Proveedores
                'B'  : Inventario
                'C'  : Tarjetas de crédito

        SOperacionInv: (cabecera y totalización de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)
            FTI_Documento : Número de la operación

            FTI_Tipo:
                1 : Traslados
                2 : Cargos
                3 : Descargos
                4 : Ajustes
                5 : Órdenes de Compras
                6 : Compras
                7 : Devolución de Compras
                8 : Notas de Entrega en Compras
                9 : Presupuestos
                10 : Pedidos
                11 : Facturas
                12 : Devolución de Ventas
                13 : Notas de Entrega en Ventas
                14 : Apartados
                23 : Órdenes de Servicios

            FTI_Status:
                1 : Procesada
                2 : Espera
                3 : Eliminadas
                4 : Tránsito
                5 : Anulada

        SDetalleInv: (cada uno de los items de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)
            FDI_Documento : Número de la operación
            FTI_Documento = FDI_Documento

            FDI_TipoOperacion:
                1 : Traslados

                 2 : Cargos
                3 : Descargos
                4 : Ajustes
                5 : Órdenes de Compras
                6 : Compras
                7 : Devolución de Compras
                8 : Notas de Entrega en Compras
                9 : Presupuestos
                10 : Pedidos
                11 : Facturas
                12 : Devolución de Ventas
                13 : Notas de Entrega en Ventas
                14 : Apartados
                23 : Órdenes de Servicios

            FDI_Status:
                1 : Procesada
                2 : Espera
                3 : Eliminadas
                4 : Tránsito
                5 : Anulada

        SDetallePartes: (tabla de detalles de operaciones con productos compuestos)
            FDC_NumeroOperacion : Número de la operación (factura, devolución)
            FTI_Documento = FDI_Documento = FDC_NumeroOperacion

            FDC_TipoOperacion:
                2 : Cargos  (para devoluciones de ventas, compras, nota de entrega compras)
                3 : Descargos  (notas de entrega ventas, facturas, devoluciones de compras)

            FDC_EstatusOperacion:
                1 : Procesada
                2 : Espera
                3 : Eliminadas
                4 : Tránsito
                5 : Anulada

        SCategoria (departamentos)
            FD_Clasificacion:
                0 : Producto
                1 : Servicio
                2 : Compuesto

            FD_ManejoInventario:
                0 : Costo promedio
                1 : Costo por lote
                2 : Matricial

        SInventario (items de inventario)
            FI_Categoria : Código del departamento

            FI_Clasificacion:
                0 : Producto
                1 : Servicio
                2 : Compuesto

            FI_ManejoInventario:
                0 : Costo promedio
                1 : Costo por lote
                2 : Matricial

            Para un código de categoría en particular, deben existir iguales los campos Clasificación y ManejoInventario en ambas tablas (SCategoria y SInventario)